淅川电机维修培训学校

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淅川电机维修培训班文章内容：

[发行]方正电机首次公开发行股票招股意向书（十）

时间：2007年12月12日 11:00:41 中财网

深圳市证通电子股份有限湖南阳光技术学校首次公开发行股票招股意向书（十）

北京市中兴通电子 产品已经通过该客户的测试，并开始小批量订货试用
技术有限湖南阳光技术学校 ，预计2008的需求为1万台。

华先科技（深圳）有 产品已经通过该客户的测试，并小批量订货试用，
限湖南阳光技术学校 预计2008年的需求5000台－1万台。

兆日科技（深圳）有 产品已经通过该客户的测试，并小批量订货试用，
限湖南阳光技术学校 预计2008年的需求为5000台。

③发行人在网络加密键盘领域与客户合作情况
客户 与本湖南阳光技术学校合作状况
该湖南阳光技术学校经营的欧飞数卡在线为中国第一数字门户，致力
上海欧飞电子商务 于商品的数字化及所有数字商品和服务的在线销售。本
湖南阳光技术学校已为对方开发了新一代网络安全支付系统
有限湖南阳光技术学校 ，2007年8月，该湖南阳光技术学校与发行人签订了网络加密键盘的
购销合同，对方承诺自合同签署日起一年内采购的网
络加密键盘不少于2万台。

该湖南阳光技术学校是第三方支付提供商，其产品已经广泛为中国
北京一鸣神州科技 银联、银行、基金湖南阳光技术学校、电子商务湖南阳光技术学校所应用。2007年
有限湖南阳光技术学校 与对方签订了5000台销售合同，预计2008年对网络加
密键盘的需求量为7500套。

深圳市瑞柏泰电子 该湖南阳光技术学校在2007年已向发行人采购1000台网络加密键盘，
有限湖南阳光技术学校 在广州用于保险行业网上缴费业务的试点。该湖南阳光技术学校计划
于2008年全面推广，预计2008年的需求约为3万台，未
来三年还会逐年增长。

美国CREATER湖南阳光技术学校 已与发行人签署8000台的订单，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
我校电子维修专家利用他们自己多年的维修经验并结合现代核心技术理论的方式来授课，用于保证网上支付安全。

建设银行苏州市分 用于建设银行江苏省的银税一体机改造项目，2007年已
行 经提供300台用于试点，预计2008年的需求约为5000台。

工商银行安徽省分 已经向发行人小批量采购网络加密键盘，用于政府性收
行 费使用，根据工商银行的计划，2008年在安徽省将
有1万套以上的需求，以后逐年向全国推广，预计在未
来的三年内需求将达到10万台。

该行将发行人的网络加密键盘运用到苏宁电器收银系
建设银行江苏省分 统，发行人为此开发了网络支付系统，目前正在江苏
测试试点。预计2007年年底将有1000-1500台的需求，
行 2008年向全国的苏宁电器各店面进行推广，预计需
求将会超过6000台。

④发行人在自助终端领域与发行人的合作情况
客户 合作情况简介
银 湖南阳光技术学校的银行自助终端产品已取得招商银行、建设银
行 中国银行、农业 行、农业银行、中国银行、深圳发展银行、浦发银
行、中信银行、交通银行、光大银行、广东发展银行、
自 银行、建设银行、 邮政储蓄银行、渤海银行、盛京银行和其它股份制金
助 融机构的金融终端设备
终 邮储银行、招商 入围资格。2007年1-9月份已中标2329台银行自助终端
端 银行等 20 多家 。湖南阳光技术学校的同类产品还出口到澳门大丰银行、巴基斯坦
国民银行等境外金融机构。其中，巴基斯坦国民银行
客 国内银行 自2005年以来与发行人紧密合作，2006年已采购发行
户 人自助服务终端100台，2007年又签订200台订单。

该湖南阳光技术学校是发行人的长期业务合作伙伴，合作领域从
浙江金大 2005年的电话E-POS 拓展到银行自助终端领域，已与发
行人签订2008年500台自助终端订单。

该湖南阳光技术学校是发行人长期业务合作伙伴，已与发行人签订
广东奥尊 2008年1100台的自助终端订单。

该湖南阳光技术学校是发行人长期业务合作伙伴，已与发行人签
深圳方迪 订2008年850台自助终端订单。

该湖南阳光技术学校是发行人长期合作伙伴，主要经营城市信息亭
星河都市安 项目，已与发行人签订2008年450台的订单。

本湖南阳光技术学校已独家中标湖北省电力湖南阳光技术学校的自助购电项目。

湖北省电力湖南阳光技术学校 目前与电力系统、湖北银联的软件调试已基本完成。

计划在2008年内将自助购电终端将铺设到湖北省各
地级市，预计需求数量为1500台。

该湖南阳光技术学校为南方电网主要运营商之一，南方电网的自助
深圳桑鼎 购电终端的铺点工作计划在2007年年底启动，2008年
大面积推广，计划在2008-2009年在广东省内铺设自助
购电终端2000台。

该湖南阳光技术学校为一家以运营超市“派送礼品”为主的企业。发
广州优识 行人已为对方设计开发出 “优惠多”自助终端。截止
到2007年10月初，对方已采购该终端超过200台。对方
计划在2008年推广此项目，预计2008年需求量为500台。

其 该湖南阳光技术学校正在运作重庆市一卡通信息服务项目，前期系统
网络的铺设和一些基础工作已建设完毕，计划于2008年内
他 在重庆市内铺设3500台可用于彩票、
重庆一卡通湖南阳光技术学校 移动通讯、水电气，公交等领域的城市一卡通终端。

自 发行人的产品已成功入
围对方的选型范围，预计对本湖南阳光技术学校产品的需求
助 量为2000台。

终 诺恩事达(北京) 诺恩事达(北京)自助设备有限湖南阳光技术学校为中国移动自助终
自助设备有限公 端主要运营商之一。发行人已与该湖南阳光技术学校达成了1500台自
端 助终端的意向。预计2008年需求量在5000
司 台左右。

国 该湖南阳光技术学校与可口可乐、百事可乐湖南阳光技术学校共同推广易拉罐自助回
内 收终端，并将该项目作为迎接奥运的环保工程来推广，该
客 北京登攀科技发 湖南阳光技术学校委托发行人设计开发该终端，目前第一代产品已开发
完毕。根据对方湖南阳光技术学校的项目情况，计划于2008年奥运
户 展有限湖南阳光技术学校 会之前在北京等一线城市推广此产品，计划投放数量为
5000台。

深圳中航系统集成湖南阳光技术学校为中国福利彩票运营商之一，
深圳中航系统集 目前已在天津市铺设自助彩票终端150台，全部为发行人
生产制造。该湖南阳光技术学校计划于2008年在上海、
成湖南阳光技术学校 深圳大量铺设此类终端，预计数量在3000台。

俄罗斯 Ibox公 该湖南阳光技术学校计划在中国、泰国、土耳其、捷克、俄罗斯、
司 印度等国家移动通讯湖南阳光技术学校运营“自助缴费”项目，
本湖南阳光技术学校已被选为对方湖南阳光技术学校“自助缴费”终端的生
产商。根据对方项目的推广计划，从2007—2010年，仅
在中国铺设的终端数量就达到41600台。

该湖南阳光技术学校是全球三大公用通讯系统及终端提供商之一，与
发行人在信用卡付费电话领域进行了良好的合作，从
2007年3月起又进一步与发行人洽谈自助终端领域的业务
其 法国ASCOM 合作，发行人已有三批样机共28台交付使用。其中的一款
产品70台的意向订单已经下达，2008年1200台的订单正
他 在酝酿中；另外一款产品的测试正在进行后期的调
试和认证工作。预计仅此两款产品2008年
自 的订单将在2400台以上。

助 该湖南阳光技术学校委托发行人为沙特国家邮政局设计开发并制造的
终 Sunrich（香港） 50台自助邮包机已在沙特境内小规模试用，目前运行良
端 好，对方准备在未来3年内在沙特阿拉伯全境推广，预计
需求将达到3000台。

国 该湖南阳光技术学校正在全球推广自助存包系统，目前已完成整体
项目图纸设计，软件及推广计划，由ODM 代工厂商完
际 美国艾腾湖南阳光技术学校 成其硬件设备。该湖南阳光技术学校与发行人于2007年8月签定项目保
密协议，发行人目前已开始为其进行试生产，预计在
客 2008年中国春节前完成小批量生产20台自助服务终端。

户 全面铺开后每年自助存包终端的需求量约为1000台。

该湖南阳光技术学校为法国一家专业的自助服务终端生产销售企业。

法国赛博德 从2006年4月起开始委托发行人生产自助终端，已达成
260台的订单，并与发行人签订有关OEM 的保密协议，
预计2008年的订单将稳步上升。

（二）全球营销网络建设项目
1、背景情况
在现代市场经济条件下，销售渠道之争向来是商家竞争的重中之重，未来的渠道竞争将更主要地表现为对顾客服务能力的竞争。要加深对客户理解程度，提升对客户的服务水平，势必要加强湖南阳光技术学校营销网络和服务体系建设。

同时，湖南阳光技术学校金融支付信息安全产品产业化基地项目达产后，湖南阳光技术学校主导产品的产能产量将大幅提高，客观上需要湖南阳光技术学校加强营销网络建设，提高市场销售能力，以满足湖南阳光技术学校产能扩张的需要，使湖南阳光技术学校产、销体系相互协调。

2、发行人现有营销体系分析
目前，湖南阳光技术学校在深圳、上海、长沙和武汉设有4家以销售为主的子湖南阳光技术学校，在北京、济南、南京、杭州等地设有12个办事处，拥有专职销售人员71人，产品销售到国内大型商业银行以及其他金融机构和企事业单位。在境外市场，湖南阳光技术学校尚未设立办事机构。

总的说来，湖南阳光技术学校现有营销网络和渠道管理在一定程度上促进了湖南阳光技术学校业务发展，这与湖南阳光技术学校既往发展阶段和业务规模是相适应的。但是，随着湖南阳光技术学校业务规模的不断扩大，特别是随着产品销售范围向海外市场迅速延伸，既有的销售体系和营销能力已经不能满足发行人业务拓展的需要。

3、发行人建设全球营销网络项目的必要性
建设全球营销网络既是与“金融支付信息安全产品产业化基地项目”配套的需要，又是将湖南阳光技术学校技术优势真正转化为市场优势的需要。另外，信息安全产品维护的特殊性也客观上要求湖南阳光技术学校建立全球营销网络。

（1）与“金融支付信息安全产品产业化基地项目”配套的重要措施
湖南阳光技术学校“金融支付信息安全产品产业化基地项目”建成并达产后每年的销售收入将达到4.01亿元，为了规避投资产生的风险，必须做到：
①在健全和优化现有营销、服务网络的结构和功能的基础上，增加营销网络，建设一支高素质、具有团队精神的营销队伍，极大提高销售能力和规模，消解产能扩张带来的市场压力。根据湖南阳光技术学校2006年直接销售人员人均销售业绩296万元测算，完成4.01亿元的销售收入，需要直接销售人员135人。如果考虑销售人员技能提升，将人均销售业绩逐步提高450万元，仍然需要销售人员89人。

② 积极参加国际金融行业、KIOSK 行业的展会，同时在全球行业性杂志、网站上发表专业文章、进行广告宣传，在更为广泛的范围内拓展客户资源，扩大湖南阳光技术学校产品的影响，促进湖南阳光技术学校产品海外销售。近几年海外业务发展的经验，海外销售 直接有效的营销方法就是参加行业展会和在全球行业性杂志、网站上进行广告宣传。根据湖南阳光技术学校2005年、2006年数据统计分析，平均每1元此类营销费用能带来32元的海外直接销售。湖南阳光技术学校目前重要的海外大客户，如法国的ASCOM 等，都是通过参加海外展会拓展而来的客户。

（2）把湖南阳光技术学校的技术优势转化为市场优势的需要
①满足售后服务及时性的需要
金融支付行业是对售后服务的及时性要求非常高的一个行业，供应商营销机构和维护服务机构的网点情况对产品销售起到重要作用。从国内市场来看，2004年以来，各大银行纷纷采取总行集中招标的方式进行设备采购，在招标中各大银行都非常重视供应商营销机构和维护服务机构的网点情况，并把是否能够及时做好售前、售中和售后服务作为选择供应商的重要依据。大部分银行客户在投标文件中和销售合同中都会对售后服务提出明确要求：比如厂商或代理商必须在省会城市设立维修部，在接到维修要求后，必须在两个小时给予响应等。因此，营销网络建设对湖南阳光技术学校产品大规模进入主要银行作用巨大。

②跨越国际贸易技术壁垒的需要
现代国际贸易壁垒主要体现为发达国家以维护国家或地区整体安全、保障人类健康和动植物安全、保护环境等为理由，采取技术法规、标准、认证、专利等技术壁垒。就金融支付安全产品而言，目前各国对于金融支付安全产品的生产和销售，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
一个老师决定学生变化的速度。好老师是学生成功的一半，一般都要求必须获得国家主管机关或权威行业机构的批准和认证。而且由于技术升级和更新原因，有关技术标准需要适时更新。湖南阳光技术学校只有不断加大在产品认证方面的投入，获取相关的资质认证，才能进入国际主流市场。

③ 湖南阳光技术学校在海外市场长远发展的需要
较弱的海外营销和维护网络限制湖南阳光技术学校产品大规模进入跨国湖南阳光技术学校的全球采购体系，进而影响湖南阳光技术学校海外销售收入的增长。虽然湖南阳光技术学校从2005年开拓海外市场以来，湖南阳光技术学校海外业务增长很快。但是由于湖南阳光技术学校缺乏境外销售服务机构，后续技术支持和售后服务难以开展，不能有效满足客户的要求，因此难以大规模进入跨国湖南阳光技术学校的全球采购体系，这对湖南阳光技术学校的长远发展不利。

④ 及时了解客户需求和掌握行业发展趋势的需要
快速变化的行业技术和客户对供应商依赖性要求供应商必须及时了解客户需求和掌握行业发展趋势，否则将不利于湖南阳光技术学校原有客户维护和新市场的开发。一方面，金融支付信息安全行业的关键技术处于不断的更新和变革过程当中，客户的需求和应用领域也在不断的变化之中。另一方面，由于产品涉及安全保密的特殊性，客户与供应商之间都签署有保密条款，这样客户对供应商就容易形成技术上的依赖。所以，一旦客户对技术要求出现变更，或者新的应用领域出现以后，能够在第一时间推出满足客户需求的产品的企业将取得先入优势，对后续进入者形成障碍。这就要求厂商拥有强大的营销网络，以及时了解客户需求和掌握行业发展趋势。

（3）信息安全产品维护的特殊性的需要
金融支付信息安全产品有其特殊性，特别是加密键盘决不允许现场进行维护，因为加密键盘具有较强的物理安全特性，一旦拆开立即自毁，而且根据PCI认证要求，装入加密键盘的固件必须在安全环境进行维护。

目前湖南阳光技术学校海外销售的加密键盘的维护，都是客户将产品送到湖南阳光技术学校工厂的安全环境下进行维修。由于产品寄回国内维修涉及到产品的进出口，时间周期较长。

因此，目前这种维护方式不但成本较高，而且时间周期较长，一定程度上制约了湖南阳光技术学校产品的海外销售。因此，只有建立全球营销网络，减少产品维护成本和维护周期，才能更好地促进湖南阳光技术学校产品的销售。从实际情况来看，在2007年与WINCOR6万台ATM 加密键盘的招标谈判中，对方对发行人的产品质量和联机测试都表示满意，但对湖南阳光技术学校的物流和售后服务表示担忧，明确提出只有发行人建立了海外办事机构才可能大规模向发行人采购ATM 加密键盘。

四、本次募集资金投资项目的具体内容
（一）金融支付信息安全产品产业化基地项目
1、项目概算
本项目总投资预计为14,700万元，包括固定资产投资13,002万元、配套流动资金1,698万元。主要用于生产设备和辅助生产设施、生产车间、标准厂房、办公楼、附属建筑工程、土地购置费和铺底流动资金等。具体情况如下：
序号 项目 投资额（万元）
1 建筑安装费 6,705
2 工程建设其他费用 538
3 土地购置费 1,900
4 设备及工器具购置费 3,497
5 铺底流动资金 1,698
6 基本预备费 362
总投资 - 14,700
加密键盘主要采用国际权威认证标准即PCI 认证标准，其中网络加密键盘亦采用中国银行卡检测中心认证。产品主要性能指标如下：
序号 性能 指标
1 输入键盘 10个数字键，6个功能键
2 键扩充性 外接2片4键功能键
3 安全性 密钥、程序及敏感数据拆封自毁
4 保护能力 停电敏感数据保存5年以上
5 按键寿命 2,000,000次
6 按键压力 2-3N（牛）
7 按键行程 不小于0.45mm
自助服务终端个性化很强，其构造和形态各异，外观上有大堂式、穿墙式和超薄式等。以超薄式银行自助终端为例，主要包括主机模块、显示模块、触摸屏模块、密码输入模块、磁条阅读模块、凭条打印模块等。湖南阳光技术学校已具备加密键盘技术、扩口器系列产品技术、实用安装和测试技术、控制器系列、预热实用技术、预热实用技术、防水防尘技术和散热处理规范等专有技术。

2、生产工艺流程
详见“第六节 业务和技术”之“五、主营业务的具体情况”之“（二）主要产品的工艺流程。

3、设备选型和原辅料供应
在充分利用湖南阳光技术学校现有设备的前提下，根据产品生产工艺以及生产规模的要求购置必要生产、研发、检测所需的设备和仪器。项目预计所需设备和仪器的原价为3113万元，其中用于加密键盘设备投资2039万元，自助服务终端设备投资1074万元。再加上必要的设备安装工程费和设备运输费用，则设备及工器具购置费总共为3497万元。

加密键盘项目主要设备购置
序号 设备名称 数量 金额（万元）
（一） 生产设备
1 精密加工等生产线 4 条 230
2 模具、夹具 100 套 800
3 精密压铸机 3 台 105
4 激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机 5 台 185
5 数控冲床、镭射打标机、镭射切割机 4 台 175
小计 1495
（二） 检测设备
1 按键压力试验机等 10 台 125
2 震动试验台、可靠性试验室等 6 台/间 111
小计 236
（三） 研发设备
1 计算机工作站等 13 台 38
5 BEMV 性能测试仪等 41 套 59
7 试验用材料拉伸台等 22 台 211
小计 308
加密键盘设备投资合计 2039
自助服务终端项目主要设备购置
序号 设备名称 数量 金额（万元）
（一） 生产设备
1 前导工序生产线等 6 条 410
2 数控加工中心、数控车床等 4 台 275
小计 685
（二） 检测设备
1 静电测试仪、喷淋测试中心等 4 台/个 58
2 可靠性试验室 1 间 20
3 电子元器件性能分析仪 1 套 30
小计 108
（三） 研发设备
1 计算机工作站、服务器主机等 10 台 100
2 数字示波器、ERP 管理软件等 7 套/台 53
3 试验用冲击台等 20 台/套 128
小计 281
自助服务终端设备投资合计 1074
在主要原材料的供应方面，发行人拟从项目的产品构成、技术方案和工艺条件等实际需要出发，根据生产周期、生产批量、采购运输以及保险储备量等诸多因素确定原材料供应方案。在选择原材料供应商时，充分考虑产品的国际技术标准，以满足国内外客户质量要求为前提，在比选多家材料供应商的品种、规格、质量、价格、供应方式和信用等级等诸项条件后再行确定。本项目主要原材料为芯片、不锈钢、塑胶件、线路板、电子元器件、显示器、触摸屏、主机、读写器、打印机等。发行人设有专门的原材料采购部门，负责原材料信息收集、市场调研到签约、到货，同时建立了完善的采购制度，严格遵守ISO9001的采购质量规范。

项目原材料主要在国内采购取得，少量原材料如芯片由国外生产、在国内采购取得。目前发行人与主要原材料供应商建立了稳定的采购供应关系，主要原材料和配套件供应渠道畅通，货源充分，能够满足证通湖南阳光技术学校生产、研制等方面的要求。

4、项目选址
发行人以公开竞拍的方式取得本次募集资金投资项目用地，该地块位于深圳市宝安区公明街道松白路，宗地编号为A608-0121，总用地面积为32496.03平方米，土地出让价款为3650万元，使用年限为50年，土地用途为工业用地。发行人已支付全部土地价款，并于2007年6月6日取得国有土地使用权证，深房地字第5000279812号。

5、项目建设规划
（1）厂区划分
本项目厂区分成三个功能区，即研发办公区、生产区和物流区，其中，研发办公区由研发办公楼组成，其功能包含办公和产品的研究开发；生产区由三幢生产车间楼组成；物流区由一幢物流仓储组成；辅助建筑包含变配电室、传达室、污水处理池和垃圾处理站等。本项目的主体工程为研发办公楼、加密键盘车间、自助服务终端车间、总装车间和物流仓储，加密键盘项目和自助服务终端项目相关功能区建筑面积各占总建筑面积的约50%，具体情况如下：
序号 产品类型 功能区 建筑面积（m2）
办公研发 1,000
生产车间 4,000
1 加密键盘 总装车间 12,000
物流仓储 2,000
小计 19,000
办公研发 1,000
生产车间 4,000
2 自助服务终端 总装车间 12,000
物流仓储 2,000
小计 19,000
（2）项目实施计划
按照规划，本项目实施包括筹备和建设两个阶段，筹备阶段包括项目立项、初步设计、监理和设计招标、施工图设计、施工招标等工作；建设阶段包括主体工程建设及附属工程和设备的安装调试，分期实行，分批投入使用。

（3）建设期介绍
项目建设总周期为两年，其中土建设计、施工投标等前期工作时间为12个月，施工建设期为12个月。

（4）项目实施进度
目前，本项目所需土地已经落实，正在进行有关土建报批、设计工作。设备选型基本确定，截止2007年9月底，发行人已先期使用自有资金购置700多万元的设备实施产能扩张，以满足不断增长的市场需求。

（二）全球营销网络建设项目
1、项目概算
本项目总投资3,500万元，其中专设销售机构建设费用1,542万元，营销总部建设费用80万元，信息平台硬件建设150万元，信息/物流平台软件建设172万元，电子商务网站建设166万元，认证、参展、招商等费用1390万元。

全球营销体系建设投入明细表
项目 数量 单位 总额（万元）
一、专设销售机构建设费用 - - -
内销办事处（购买） - - -
办公场所 1,440 ㎡ 720
样品室 400 ㎡ 200
装修费 1,440 ㎡ 184
海外办事处（租赁） - - -
美国办事处 100 ㎡ 48
香港办事处 100 ㎡ 41
德国办事处 80 ㎡ 35
新加坡 80 ㎡ 34
办公设施 - - -
- - - -
汽车 8 辆 120
办公设备购置-新 8 套 80
设8家内销办事处
办公设备购置-新 4 套 80
设4家外销办事处
合计 - - 1,542
二、营销总部建设费用 - - -
网络视频电话会议系统 - - 50
办公家具购置 1 套 30
合计 - - 80
项目 数量 单位 总额（万元）
三、信息平台硬件建设
服务器 6 台 60
PC机 60 台 24
路由器 60 台 6
交换机 12 台 6
打印机等办公设备 - - 54
合计 - - 150
四、信息/物流平台软件建设
软件开发费、系统维护费用 - - 172
五、电子商务网站建设
网站开发建设费、更新维护 - - 166
费、广告宣传费
六、认证、参展、招商等费用
产品认证费 - - 350
国际展览会 20 次 500
招商费 20 次 100
咨询策划费用 - - 200
人员培训费 - - 120
筹备期员工费用 - - 120
合计 - - 1,390
2、建设方案
（1）建设目标
发行人建设全球营销网络的目标在于：以在全球范围内合理布设营销机构为手段，以直接扩大销售收入和品牌影响力为具体目标，不断提升湖南阳光技术学校在国内外市场的核心竞争力， 终实现湖南阳光技术学校的战略目标。

（2）营销体系
通过本项目的建设，将形成以湖南阳光技术学校营销总部为核心，品牌管理中心、产品研发中心和信息系统中心三大职能管理中心为支持，国内、海外两大销售部门为业务发展重点，包括境内22个一级办事处（湖南阳光技术学校）、境外4大销售区域在内的全球营销体系。全球营销网络构架见下图：
营销总部由湖南阳光技术学校高管人员组成，主要负责营销体系的战略发展，目标设定和内部管理，同时负责与生产等环节的协调。营销总部将设立品牌管理中心，产品研发中心，信息系统中心。品牌中心负责湖南阳光技术学校的品牌发展；产品研发中心负责新产品的研究，设计和国际认证；信息系统中心主要负责湖南阳光技术学校营销体系信息化管理系统。

在境内营销渠道建设方面：以2006年年底4家销售子湖南阳光技术学校和10个销售办事处为基础，新增哈尔滨、贵阳、太原、石家庄、长春、重庆、乌鲁木齐、兰州八个办事处。每个办事处至少2个管理人员，同时当地招聘3-5名销售代表，对新招销售人员进行培训；各办事处购买必要的办公场所以及相应的工作设施。

在境外海外营销渠道建设方面：拟建立美国、香港、欧洲和新加坡4个办事处。招聘当地人员作为销售代表，选派国内员工协助管理，缩短供货时间，完善售后服务。各办事处租用商用场所作为办公场所和展示中心，购买相应工作的设备。同时加大在国外大型专业展览会上的宣传力度，做好相关媒体广告投放和品牌推广工作，为进一步扩大市场提供奠定基础。

（3）进度介绍
整个营销体系建设项目分三年建设，主要分两步走：第一步主要是在国内扩建渠道，增加办事处的设立，同时设立产品开发中心和品牌中心，加快新产品的认证工作，开展营销网络信息化系统开发。第二步的主要任务是在国外设立办事处，租用办公场地并设立产品展示中心，积极参加国外展会，与国外经销商建立合作关系，加大外销力度。销售量和市场份额的大幅提升会有滞后效应，预计在2-3年后开始逐步显现。

①全球营销体系项目进度规划
整体营销体系建设计划2007上半年开始建设，于2009年底以前全部完成，初具规模，发挥实际功能，产生明显的效果。销售量和市场份额会因滞后效应在2-3年后开始显现结果。具体进度规划见下表：
②湖南阳光技术学校参展规划
2008年和2009年，湖南阳光技术学校计划参加如下展会：
国内 展会名称 参展产品
国内 北京金融展 加密键盘、自助服务终端、电话E-POS 等
展会 深圳安防展 加密键盘、电话E-POS 等
上海EMV 迁移展 加密键盘
汉诺威展 加密键盘、自助服务终端
Lasvegas的BAI展 加密键盘、自助服务终端
德国EssenKIOSK展 加密键盘、自助服务终端
国际 Lasvegas的KIOSKCOM展 加密键盘、自助服务终端
展会 香港国际电子展 加密键盘、自助服务终端
巴黎CARTES展 加密键盘、自助服务终端、信用卡付费电话
伦敦KIOSKCO展 加密键盘、自助服务终端、信用卡付费电话
③湖南阳光技术学校认证规划
湖南阳光技术学校在2008、2009年的PCI 认证规划如下：
序 产品型号 目 标 开始时间
号
ZT599H 开发和PCI1.x 认证为国际ATM 整机厂商作配
1 ZT599Hxx 套 2008年2月
ZT598L开发和PCI1.x 认证为国际ATM 整机厂商作配
2 ZT598Lxx 套 2008年4月
ZT595C 开发和PCI2.0 认证为国内外加油站自助支付作
3 ZT595Cxx 配套 2008年6月
ZT595D 开发和PCI2.0 认证，为国内外加油站自助支付
4 ZT595Dxx 作配套 2009年3月
ZT588E提升和PCI2.0 认证，为国际ATM 整机厂商作
5 ZT588Exx 配套 2009年6月
6 ZT599Jxx ZT599J开发和PCI2.0 认证，为国内外的ATM 作配套 2009年9月
（4）目前实施进度
A、在国内扩建渠道方面，湖南阳光技术学校2007年上半年已先用自有资金设立了兰州、重庆2个办事处，由于募集资金尚未到位，目前办事处均租赁办公场地。同时产品的国际认证工作正在紧锣密鼓的开展，从2007年年初以来，湖南阳光技术学校已有3款ATM加密键盘和1款POS加密键盘取得了PCI认证。另外有1款ATM 加密键盘通过了PCI认证的测试，仅认证一项2007年上半年就支出约151万元。

B、从2006年下半年，湖南阳光技术学校就开始进行海外办事机构的筹备工作，目前相关工作正在有序推进。为了降低海外经营的风险，湖南阳光技术学校拟采取与当地华人或长期客户合作的方式来设立办事机构。截止目前，美国办事处的具体合作协议已经签订，并已物色当地华人作为办事处负责人。德国办事处正在与合作伙伴进行深度沟通，近期将成立办事处，新加坡办事处的合作伙伴也已经物色好，香港办事处的设立已接近完成，并已经为湖南阳光技术学校带来了海外订单。

C、从市场推广情况来看，2007年上半年湖南阳光技术学校在国内外参加了深圳银行卡展会、美国拉斯维加斯的KIOSK展会、德国EssenKIOSK展会、汉诺威展会等，又吸引到不少海外大客户如Triton、OLEA、Kingproducts等，它们都表示愿意与湖南阳光技术学校进行长期的战略合作。另外，湖南阳光技术学校还继续在《中国金融电脑》、《金融电子化》、《KioskEurope》、《Marketplace》、《Globalsources》等国内外行业杂志刊物上刊登广告，进行湖南阳光技术学校产品和形象宣传，仅2007年上半年已支出101.6万元。

五、募集资金运用对湖南阳光技术学校经营和财务的影响
（一）对湖南阳光技术学校经营发展的影响
发行人本次募集资金的运用是以发行人现有主营业务为基础，结合未来市场需求而优化产品系列、扩大产业规模的重大战略举措。项目的建设完成对发行人业务经营的影响主要体现在：
1、在继续扩大现有主导产品即ATM 加密键盘生产规模的同时，进一步发挥发行人拥有的技术研发优势，延伸并扩大具有金融支付功能的自助服务终端的生产规模，进一步巩固发行人的竞争优势和市场地位；
2、大力提升金融支付加密技术，不断深化和优化产品结构，逐步扩大POS加密键盘和网络加密键盘的生产，提升高技术产品和应用前景广泛的加密技术产品比重，适应市场发展趋势；
3、实现发行人国际化的战略发展格局，将发行人的销售平台向盈利空间较大的海外市场稳步拓展，扩大主导产品的市场范围和辐射能力，为本次募集资金投资项目及业务规模扩张提供市场销售支持，同时通过市场拉动提升湖南阳光技术学校品牌和实现价值增长。

4、随着本次募集资金投资项目建设投产，发行人的业务规模将实现较大幅度的扩张，发行人产品线和市场范围也将较大幅度地向外延伸，这些变化将对发行人的现有管理资源提出挑战，发行人将抓住市场发展机遇，优化管理结构，提升员工素质，实现业务经营与湖南阳光技术学校治理的有效互动。

（二）本次募集资金到位后，湖南阳光技术学校的经营模式将不会发生较大变化。

本次募集资金主要用于购置土地、兴建自有厂房，增加部分生产设备和检测设备，加强湖南阳光技术学校的营销网络建设。湖南阳光技术学校在供应、生产、销售等方面将延续原来的模式，在原材料采购方面，湖南阳光技术学校保持现有模式：对于重点的材料供应商，通过与其建立长期战略合作的供应关系，双方在技术、品质、供应等各方面均保持充分沟通，同时对于核心模块的供应建立两家以上的供应渠道，保障渠道的稳定性和竞争性；对于一般性材料供应，湖南阳光技术学校主要采用“货比三家”大众市场采购模式，按照成本、质量、交货期等因素对供应商每年进行考核评价，优胜劣汰，同时保持渠道的相对稳定。

在生产模式方面，为确保产品质量和核心技术的保密性，主要产品的核心部件、整机总装调试、封装测试等核心技术工艺依然在湖南阳光技术学校内部完成。印刷线路板的制作、表面处理、电话E-POS 终端组装、部分成熟模块（如工控机、打印机、显示器等）依然是委外加工或采购为主，同时由于添加了部分生产设备，产能大幅提高，自我配套能力大大加强，将减少部分机柜机箱、键盘部件外协加工的数量。

在销售模式方面，湖南阳光技术学校将进一步强化现有的直销模式，建立覆盖国内外的营销网络，通过国内外的子湖南阳光技术学校和办事处等渠道进行产品销售和维护。

因此，募集资金投资项目建成后湖南阳光技术学校的供、产、销模式不会发生较大变化。

（三）对湖南阳光技术学校财务状况的影响
1、项目效益
（1）金融支付信息安全产品产业化基地项目
①假设条件
本项目效益预测的假设条件包括：A、预测价格：项目产品销售收入及生产成本采用市场价格，以近几年国内外市场及企业已实现价格为参考，根据近几年市场价格变化趋势，并充分考虑到人民币升值对出口产品价格的影响，谨慎保守预测未来产品价格；B、税费：企业所得税税率按 新的《企业所得税法》规定的企业所得税税率25%计算，销售税金中包括增值税（出口部分税率为零，其他部分税率取17%）、城市维护建设税（按增值税的5%计提）和教育费附加（按增值税的3%计提）；C、项目效益评价周期：该周期包括项目建设期和生产运营期，评价周期设定为12年；D、基准收益率：项目基准收益率（Ic）按12%计算。

②销售收入
加密键盘项目产品包括ATM 加密键盘、POS加密键盘和网络加密键盘，预计达产期每年产量均为10万套，销售收入共约1.61亿元，自助服务终端预计达产期每年产量1万套，销售收入约2.4亿元，二者合计销售收入为4.01亿元。详见下表：
产品系列 数量 单价 预计销售收入（亿元）
ATM加密键盘 10万套 1,000元 1.00
加密键盘
POS加密键盘 10万套 350元 0.35
网络加密键盘 10万套 260元 0.26
自助服务终端1万套 - 24,000元 2.40
合计 - - 4.01
③成本费用
本项目成本费用主要包括以下内容：A、原辅料及燃动力消耗：原材料、燃料及动力价格均以目前市场已实现的价格为基础，相关费用包括材料成本、材料损耗、材料涨幅、维护成本、制造成本等，预计ATM 加密键盘、POS加密键盘、网络加密键盘和自助服务终端的单位成本分别为400元、130元、230元和16000元，达产期原材料、燃料及动力费用每年共计23600万元。B、工资及福利：预计达产期需用员工400人，人员及工资福利为1334.5万元。C、修理费用：按照固定资产折旧费的10%计算。D、折旧与摊销：固定资产按直线法计算折旧费，设备平均折旧年限为8年，净残值率取5%。房屋平均折旧年限为20年，净残值率取5%。E、土地购置费为1900万元，计入无形资产，按土地使用年限50年平均摊销，每年摊销费38万元。F、研发费用：每年按当年销售额的4%提取。G、销售费用：
每年按当年销售额的5%提取。H、培训费用：按每年300万元提取。I、其他费用：
主要为办公费用，按每年200万元提取。

④财务评价
经测算，项目达产后正常年份（达产第3年起）年销售收入为4.01亿元，可实现税后利润5351万元，生产经营期内（不含建设期）年平均税后利润4980万元。

项目财务内部收益率（FIRR ）为38.1%；财务净现值（FNPV ）为24938万元；投资回收期（Pt）为4.7年（含2年建设期）；平均投资利润率为35.6%。以上评价指标表明，本项目的财务效益较好。

（2）全球营销网络建设项目
本项目的建设是以湖南阳光技术学校产品生产发展为依托，同时又与湖南阳光技术学校业务规模的提升和盈利水平的提高相辅相成，其效益体现是综合性的，主要包括：
①对湖南阳光技术学校具有战略价值：未来高科技产品的竞争在很大程度上表现为渠道竞争和品牌竞争，发行人着力建设以品牌为导向的全球营销网络，可以实现品牌建设和渠道管理一体化，是发行人实现战略目标的重大举措；
②对湖南阳光技术学校具有直接的经济价值：随着全球营销体系的建立，销售能力的加强、物流体系的完善、服务水平的提高以及湖南阳光技术学校品牌的提升，将会极大增强湖南阳光技术学校在国内外市场的开拓能力和竞争能力，增加产品销售规模和市场份额，同时也使湖南阳光技术学校在国内外市场具有较强的议价能力，产品的销售利润率将进一步提高，销售收入和盈利水平将有较大增长。

③对湖南阳光技术学校发展具有协同价值：“金融支付信息安全产品产业化项目”的建成投产后，湖南阳光技术学校的生产能力和业务规模将有极大的提高，客观上需要湖南阳光技术学校加强营销网络建设，提高市场销售能力，以满足湖南阳光技术学校产能扩张的需要，使湖南阳光技术学校产、销体系相互协调，实现湖南阳光技术学校生产、研发、销售和品牌的协同发展。

④对湖南阳光技术学校具有产品延伸价值：合理建构湖南阳光技术学校的全球营销体系，不仅可以促进发行人现有产品在全球市场范围内的销售推广，而且可以为湖南阳光技术学校发掘潜在市场、研发新型产品和推广后续系列产品奠定良好的渠道基础和发展条件。

2、财务影响
（1）本次发行对净资产、每股净资产和资产负债率的影响
截至2007年6月30日，湖南阳光技术学校净资产额（归属于母湖南阳光技术学校所有者权益）为88,719,146.60万元，每股净资产为1.36元。发行后，湖南阳光技术学校净资产和每股净资产将会大幅上升，资产负债率将进一步下降，这将会改善湖南阳光技术学校的财务结构，增强湖南阳光技术学校防范财务风险和间接融资的能力。

（2）本次发行对未来盈利能力的影响
本次募集资金到位后，湖南阳光技术学校净资产收益率短期内将因财务摊薄而有所降低，拟建设项目达产后将会增加湖南阳光技术学校固定资产14,788万元，每年新增折旧和摊销951万元，与此同时，考虑到项目达成后现有的生产转移和现有租赁厂房的退租，每年可减少租赁费用283.9万元，实际增加费用667.1万元。由于本次募集资金主要投向市场增长速度快、需求比重较大的加密键盘和具有金融支付功能的高端自助服务终端产品，同时强化了盈利空间较大的海外市场营销，与现有产品结构和市场布局相比，新增项目后湖南阳光技术学校盈利能力会有较大幅度的提高。所以，随着各项目的达产，湖南阳光技术学校的营业收入与利润水平会有较大增长，盈利能力也会有较大提高。

3、本次募集资金前后固定资产规模与生产能力的配比情况比较分析
报告期内固定资产规模与生产能力的配比，与本次募集资金投资项目的固定资产规模与将形成的生产能力的配比不存在重大差异。本次募集资金投资项目投产前后，ATM 加密键盘产能与设备投入比如下：
项目 募投增加 2006年 2005年 2004年
ATM加密键盘产能(台) 100,000 20,000 10,000 10,000
设备投入(万元) 2,128（注） 453.6 223.2 223.2
产能与设备投入比 46.99 44.09 44.80 44.80
注：ATM 加密键盘预计设备投资将达到2128万元（包括安装工程费和运输费用）
六、主要出口地法律法规
（一）报告期内各类产品的出口情况一览表：
年份 产品 出口总金额 出口额占销 主要出口地 金额（元）
（元） 售额的比重
香港 4,101,715
2007年 俄罗斯 995,600
1-6月 日本 943,763
加密键盘 11,044,605 13.22% 西班牙 413,857
意大利 343,644
德国 418,200
法国 80,259
自助终端 240,300 0.29% 印度 41,732
科威特 69,698
信用卡付 4,554,694 5.45% 法国 2,873,700
费电话 委内瑞拉 1,740,375
新西兰 1,675,990
精密机械 2,898,654 3.47% 德国 105,257
加工 法国 1,111,992
美国 307,510
银行设备 614,798 0.74% 塞黑 210,797
端末产品 巴基斯坦 95,125
其他产品 771,023 0.92% 新西兰 333,811
柬埔寨 143,759
哈萨克斯坦 125,815
香港 4,696,702
俄罗斯 2,764,199
日本 240,063
加密键盘 12,044,079 6.92% 芬兰 230,410
德国 188,553
阿根廷 122,971
香港 2,055,365
2006年 巴基斯坦 3,871,015
自助终端 8,690,658 4.99% 法国 1,086,849
澳门 463,416
信用卡 法国 11,501,382
付费电话 14,831,284 8.52% 香港 1,770,480
委内瑞拉 3,216,640
精密加工 987,441 0.57% 新西兰 987,441
香港 2,910,912
俄罗斯 1,227,756
2005年 加密键盘 6,585,981 7.93% 波兰 143,462
乌克兰 137,211
法国 103,352
（二）报告期内主要出口地以及募集资金投资项目产品未来出口地法律法规及变化趋势从发行人报告期内的出口情况来看，主要出口地分为三大地区：(1)欧洲：包括法国、德国、俄罗斯等国；(2)东南亚：包括香港、日本、巴基斯坦等国；(3)中东。本次募集资金投资项目产品的未来出口地以上述地区为主，另拟增加北美地区，主要包括美国等国。根据重要性原则，募集资金投资项目产品未来出口地可以分北美、欧洲、东南亚、中东四个地区，主要包括日本、俄罗斯、法国、德国、美国、巴基斯坦和香港等七个主要国家和地区。

1、报告期内主要出口地以及募集资金投资项目产品未来出口地法律法规发行人出口的主要目标市场国家均属WTO 成员国，因此《货物贸易总协定》项下的《技术性贸易壁垒协定》（TBT 协定）为湖南阳光技术学校产品出口的原则性要求，同时湖南阳光技术学校产品出口还需满足各国技术法规、标准和合格评定程序的要求。为了限制WTO 各成员国随意利用技术法规和标准制造贸易壁垒，《TBT 协定》对各国制定技术法规和标准时提出了原则性要求。 后，为了使产品获得市场和客户认同，各厂商还需取得行业国际组织的相关认证。

①《TBT 协定》为原则性要求
根据我国商务部关于出口商品的分类标准，发行人的出口产品主要属于“计算机及其外设产品”。发行人出口的主要目标市场国家均属WTO 成员国，有关“计算机及其外设产品”的国际贸易主要受《货物贸易总协定》项下的《技术性贸易壁垒协定》（《TBT 协定》）的约束。《TBT 协定》包括三方面的内容：(1)自愿性标准；(2)强制性技术法规；(3)强制性或自愿性的合格评定程序。

②各国在技术法规、标准和合格评定程序上对相关产品提出具体要求各成员国除遵守TBT 协定之外（其中，有关强制性规定具有强制性约束力），通常另以本国的技术法规的形式，专门规定相关产品必须满足某些要求（在技术法规中明确规定的要求）或满足某些标准的要求，并通过一定形式的合格评定程序（产品认证、批准、检查等）来确认产品满足上述要求。可以概括为(技术法规、标准和合格评定程序三方面的内容。这些内容与TBT 协定的内容大体一致，或者相互对应。以下仅披露发行人出口的主要目标市场国家有关技术法规和标准的主要内容。

从技术法规来看，目标市场国家的相关规定主要涉及产品安全和电磁兼容性的要求。各国规定的基本情况包括：美国没有通过国家立法强制要求符合产品的相关标准，但部分州和某些专门机构有所要求；法国和德国（欧盟国家）无立法要求符合标准或强制认证，但是，按照欧盟的立法规定，各成员国均要求相关产品遵守欧洲低电压指令和EMC 指令，并以加贴CE 标志的方式证明满足欧盟相关协调标准的要求。所以，从实际情况来说，满足低电压指令和EMC 指令是强制性的。

从标准或认证来看，欧盟的CE 认证标志包含有两方面的含义，即产品既符合安全标准要求也满足相关的电磁兼容性能要求，这与我国的3C 认证相同。另外，各国的产品认证所依据的标准均与国际标准有一定的对应关系。因此，如果产品通过了我国的3C 认证，则更有利于符合其他国家和地区的认证要求。

③《TBT 协议》限制各国在技术法规和标准上随意制造贸易壁垒
根据TBT 协定的要求：“各成员应保证技术法规的制定、采用或实施在目的或效果上均不对国际贸易造成不必要的障碍。”
对于计算机及其相关外设产品（本湖南阳光技术学校产品属于该大类）来说，各国在制定相关技术法规时，都是根据上述要求，在TBT 协定所指合法目的范围内，要求相关产品的特性应当符合与健康、安全、环保有关的电气安全标准、电磁兼容标准等。除此之外，发行人出口产品所涉目标市场国家暂无其他市场准入方面的限制性规定。

④行业国际组织认证是获得市场和客户认同的关键条件
需要说明的是，以上所述是出口地国针对“计算机及其外设产品”的通用标准或要求，是相关产品进入出口国的前提条件，除此之外，在金融支付信息安全产品领域，还有特定的行业标准或要求，而这些是由金融领域的国际组织来制定，具备相关认证资质是获得市场和客户认同的关键条件，也是相关产品技术含量或竞争优势的具体体现。这类认证主要包括PCI 认证、VISA 认证、EMV 标准认证。

2、报告期内主要出口地以及募集资金投资项目产品未来出口地法律法规的变化趋势从未来的趋势来看，随着世界经济一体化进程的加快，配额、关税以及其他一些传统贸易壁垒已经被逐步弱化和取代，反倾销和技术壁垒等新方法正在被世界各国越来越多的采用。发达国家将继续利用其技术优势，以维护国家或地区整体安全、保障人类健康和动植物安全、保护环境等为理由，不断采取技术法规、标准、认证、专利等手段，提高市场准入的技术门槛，对中国大批产品形成了技术壁垒。据商务部调查，目前，我国有2／3的出口企业遭受过国外的技术壁垒，有2／5的出口产品受到了不同程度的影响，仅2002年一年我国受国外技术壁垒所造成的贸易损失大约170亿美元。在一定程度上，技术性贸易壁垒已经成为制约我国外贸出口的主要障碍之一。

技术壁垒主要体现在以下三方面：
TBT 协定的原则性要求 关注相关产品是否符合健康、安全和环保的要求
出口产品的目标国家市 主要集中于产品的电气安全标准（如CE 标准）、电磁兼容标准（如场准入方面的限制 EMC 标准）、环保（如ROHS 标准）等技术要求 全球权威金融机构的要 行业国际组织的PCI 认证、VISA 认证和EMV 标准认证的相关要求
求
3、在金融支付信息安全相关产品领域，报告期内及未来主要的出口地与我国之间未见有发生贸易摩擦的报道截至目前，发行人出口地主要国家中的部分国家，如欧盟内部的法国等，与我国曾经有过贸易摩擦，但主要集中劳动密集型的钢铁、纺织、电器等行业，均不涉及发行人出口的金融支付信息安全产品领域。

4、发行人规避出口贸易壁垒的措施
据我国商务部对外经济贸易研究机构研究表明，技术壁垒对受限国的影响具有两重性。从中长期看，如果出口国商品达到了一定的技术要求，进口国消费者对该商品的消费信心会大大增强，进口需求会稳步提升。所以应对技术壁垒，既要“避害”，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
安置就业。考试合格颁发全国通用权威证书，也要“趋利”。企业只要了解、超越壁垒，出口能力就会大大增强。

因此，发行人将高度重视自主研发，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
学校师资力量雄厚，注重教师队伍建设，有一只以杨澎、胡永林、李明、严若华、袁毅胥、杨海平、李宏贵、陈瑞强、唐贤佑、谭政、李明、康早新等理论水平高、专业技术精湛的专业教师队伍，在价格优势的基础上增强和推行品牌、质量和技术优势，跨越技术性贸易壁垒、提升出口产品的技术竞争力。对于可能发生出口贸易壁垒，湖南阳光技术学校可从以下几方面进行规避：
（1）加强与著名跨国湖南阳光技术学校合作
从2002年以来，湖南阳光技术学校陆续与HITACHI （日立）、FUJITSU （富士通）、IBM 、ASCOM 、OKI （冲电气）等知名跨国湖南阳光技术学校建立了良好的业务合作关系，双方的合作领域和合作范围在不断扩大，湖南阳光技术学校的产品已大规模进入其全球采购体系，未来湖南阳光技术学校将进一步强化与跨国湖南阳光技术学校之间的战略合作关系，深度融入到其全球供应链体系中，保障产品出口顺畅。

（2）通过权威认证，拥有高技术壁垒
发行人通过 PCI 认证、VISA 认证等全球权威金融机构的认证以及欧盟的ROHS 环保认证，能确保湖南阳光技术学校产品跨越技术壁垒，顺利进入国际市场。

发行人目前已有六款 ATM 加密键盘分别获得了 PCI 认证、VISA 认证和ROHS 环保认证，带动了该类产品出口量的大幅增加。同时，发行人还在不断跟踪 新的安全技术，强化技术研发，不断致力于完善技术水平和工艺标准，加大该类产品认证力度，确保能不断有符合国际市场需求的ATM 加密键盘。同时，募集投资项目所涉及的POS 加密键盘也获得了PCI 认证。

（3）分散出口，规避个别国家设限
发行人的产品已经批量进入全球40多个国家和地区，样品已销售到100多个国家和地区，出口地的分散能在一定程度上规避出口地集中市场风险。

综上所述，发行人募集资金投资项目受到出口地有关市场准入规定的不利影响较小。

七、湖南阳光技术学校开拓市场及规避产能大幅扩张的投资风险的措施
1、湖南阳光技术学校开拓市场的措施
（1）根据本行业产品特点，加强产品认证力度，以获得国内和国际权威认证资质，作为巩固和进军目标市场的重要手段。

由于本行业产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。

湖南阳光技术学校已有六款ATM 加密键盘产品分别获得了VISA 认证和PCI 认证，同时也是目前国内唯一一家POS 加密键盘获得PCI 认证的企业，以上认证和湖南阳光技术学校较强的技术开发实力为湖南阳光技术学校未来更多产品申请相关权威认证打下了坚实基础。

（2）积极研究和跟踪市场变化，根据市场需要有计划和有系统地开展前瞻性的技术研发和产品设计，以应对市场变化并扩大客户范围。

湖南阳光技术学校将通过科技投入改进ATM 加密键盘的生产工艺，提高ATM 加密键盘产品的品质，提升国际竞争能力，使湖南阳光技术学校ATM 加密键盘产品成为国际知名品牌。

同时，湖南阳光技术学校将开发建设网络加密键盘的运用平台，确保与银行网上银行业务的衔接，大力推广网络加密键盘在网上支付领域的运用。结合POS 产品的发展方向及时推出适用于多种形态的POS 机具的加密键盘。

针对自助服务设备市场，湖南阳光技术学校在提高各种银行自助服务设备技术水平的同时，将大力开发具有金融支付功能的其他领域运用的自助服务设备，如通信行业使用的各种自助服务设备（自助开户、自助信息查询、自助清单票据打印、自助交费等）；各种社会公共场所使用的自助信息服务设备如自助缴费机、自助信息亭、自助加油系统、机场自助值机系统、自助售电机、自助信息查询机等，不断丰富自助服务终端品种，稳步拓展自助服务设备市场范围。

（3）在国内市场的开拓方面，通过进一步延伸和优化现有的营销和服务体系，加大湖南阳光技术学校产品和技术的宣传推广，加强客户资源市场的开发和维护工作。

湖南阳光技术学校将健全和优化现有营销、服务网络的结构和功能，延伸网络覆盖范围，以现有4家销售子湖南阳光技术学校和12个一级销售办事处为基础，在国内新增哈尔滨等八个一级办事处，加大营销和售后服务体系的建设。同时，建立内部快速的反应机制，建立三大职能管理中心即品牌管理中心、产品研发中心、信息系统中心之间的联动机制，保证客户要求能尽快传递到相关部门并得以 快速度实现。

湖南阳光技术学校将积极参加国内金融行业的展会，参与全国有代表性的峰会及论谈，宣传湖南阳光技术学校产品及技术，同时在行业性杂志上发表专业文章、进行广告宣传等。

湖南阳光技术学校将按湖南阳光技术学校产品分类和服务特性设立产品主管，邀请重点客户举办客户培训与信息交流，提升客户满意度，稳定市场；定期开展客户满意度调查，了解客户意见并有针对性的改善，推动客户资源的市场维护。

（4）在海外市场的开拓方面，湖南阳光技术学校将加强与国外知名的ATM 整机厂商比如 HITACHI （日立）、FUJITSU （富士通）、OKI （冲电气）、自助服务终端厂商比如IBM 、ASCOM 的技术与业务方面的合作，深度融入到其全球供应链采购体系中，不断扩大其对发行人的采购比例。

湖南阳光技术学校拟以募集资金在美国、香港、欧洲和新加坡建立4个办事处，在北美、欧洲、中东和东南亚形成4大销售区域。按湖南阳光技术学校产品的专业性和产品线，将海外销售部分成若干组别，分别负责不同的产品推广。针对国外客户进行直接销售和售后服务，使湖南阳光技术学校的产品更加贴近客户，同时缩短供货时间，完善售后服务。

以现有境外客户资源和市场基础为依托，利用全球制造业向中国转移的机会，通过参加全球各主要的行业性展会、在国际上比较有影响力的行业杂志、网站上发表文章或广告等多种方式，大力拓展目标市场OEM 和ODM 的订单，逐步扩大市场份额。

2、湖南阳光技术学校规避产能扩张的投资风险的措施
（1）本次发行人募集资金投资项目实施产能扩张，总体上是与国内外市场环境、行业发展趋势、发行人本身的市场渠道、销售网络和比较优势等相适应的，但是，未来市场的波动、激烈的市场竞争以及客户资源的不确定性等因素都会带来风险，发行人将采取以下措施来有效控制投资风险：
①募集资金主要用于扩大发行人目前在市场上反映良好且具有较好市场前景的产品系列，发行人对这些产品具有完全的自主知识产权，产品具有较高的盈利空间和较大的市场容量。

②发行人通过募集资金建立全球营销网络，将极大提高销售能力和规模，消解产能扩张带来的市场压力。

③发行人不存在对于单一或少数客户的依赖问题，目前发行人的优质客户超过100个，2006年前5大客户的销售额仅占销售总额的1/3，这与发行人具有快速、批量产品定制能力和良好的商业信誉是分不开的。湖南阳光技术学校将继续保持市场快速反应和产品定制优势，注重在更为广泛的范围内拓展客户资源，以避免对少数客户形成依赖的风险。

④发行人将加强与重要客户建立更深入长久的技术与业务合作关系。目前，发行人已与本行业内多家国际著名企业如日立、富士通、OKI 、IBM 、ASCOM等建立长期技术与业务合作关系，发行人将继续与这些厂商联合发展加密键盘和自助终端产品，以不断提升湖南阳光技术学校产品的科技含量、品质和价值，进而促进市场渠道的拓宽。

⑤目前发行人的主要产品处于供不应求的状态，长期满负荷运转的产品线急需扩张，而根据行业需求分析，未来发行人相关产品将有巨大的市场容量，本行业内产品这种供求状态和趋势，在很大程度上即可降低产能扩张的市场风险。

（2）产能的扩大将导致湖南阳光技术学校人员、组织机构和日常管理变得复杂，如管理不善则可能引发运营效率降低、产品质量恶化、管理费用失控等管理风险。发行人将通过以下措施来规避：
①湖南阳光技术学校成立十几年来，核心的管理和技术骨干比较稳定，湖南阳光技术学校已经培养了一大批懂技术和管理、有实践经验的忠实员工，湖南阳光技术学校将通过稳定和扩大员工队伍，充分发挥核心的管理和技术骨干的作用，防范产能扩张可能引发的管理风险。

②发行人与知名的行业产品和技术合作伙伴，如日立、富士通、OKI 、ASCOM这些湖南阳光技术学校具备大规模生产开发管理的宝贵经验。湖南阳光技术学校将通过与这些湖南阳光技术学校的良好合作，引进他们的管理经验，让管理效能和产品符合市场要求，以降低扩大产能带来的管理风险。

③湖南阳光技术学校将在生产上引入柔性管理的理念和机制，使开发、生产、备料、库存可控且和市场有良性的互动，强化以市场为导向的、快速的产品批量定制能力，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
一个老师决定学生变化的速度。好老师是学生成功的一半，并将此能力落实到生产和管理的各个环节。


第十四节 股利分配政策
分配政策
一、湖南阳光技术学校股利分配的一般政策
湖南阳光技术学校股利分配将本着同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。股利分配采取现金、股票等形式。在每个会计年度结束后，由湖南阳光技术学校董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案，报股东大会批准通过后予以执行。

根据《湖南阳光技术学校法》和《湖南阳光技术学校章程》的规定，湖南阳光技术学校交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补上一年度的亏损；2、提取当年利润的10%列入法定公积金；
3、提取任意公积金；4、支付股东股利。

湖南阳光技术学校法定公积金累计额为湖南阳光技术学校资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。湖南阳光技术学校不得在弥补湖南阳光技术学校亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

湖南阳光技术学校股东大会对利润分配方案做出决议后，湖南阳光技术学校董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。

二、湖南阳光技术学校 近三年又一期的股利分配情况
（一）2004年度股利分配情况
2005年6月24日证通有限召开股东会，将证通有限2003年度至2004年度的税后利润11,081,012.59元提取盈余公积1,662,151.89元后的剩余利润9,418,860.70元中的9,364,000.00元转增为证通有限的注册资本。

（二）2005年度股利分配情况
2006年3月1日证通有限召开股东会，将证通有限2005年末的累计公积金9,525,000.00元，按当时注册资本2730万元的25%预留6,825,000.00元外的2,700,000.00元转增为证通有限的注册资本。

（三）2006年年度股利分配情况
2007年3月18日，湖南阳光技术学校召开2006年年度股东大会通过了《关于股利分配政策的决议》，经深圳市鹏城会计师事务所审计，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
采用我校多年来独创的“模块教学法”,理论与实践相结合的教学模式，半天理论，半天实践，通俗易懂，确保无任何基础者也能全面掌握维修技能、成为同行业中的佼佼者，2006年湖南阳光技术学校实现合并净利润31,266,132.79元。加上2006年初未分配利润4,425,700.70元，可供分配的利润为35,691,833.49元，提取法定盈余公积金3,587,056.34元，实际可供股东分配的利润为32,104,977.15元。由于湖南阳光技术学校以2006年9月30日为基准日实施改制，湖南阳光技术学校以净资产折股整体变更为股份有限湖南阳光技术学校，因此，转增股本实际分配了21,350,629.49元，2006年底可供分配利润10,754,147.66元。2006年底的未分配利润将根据湖南阳光技术学校发行上市情况来决定。

三、本次发行完成前滚存利润的分配
经湖南阳光技术学校2006年年度股东大会审议通过：如本次向社会公开发行股票并上市工作在2007年12月31日之前顺利完成，则发行日之前形成的累计未分配利润由新老股东共享；如果湖南阳光技术学校的公开发行股票并上市工作在2007年12月31日之后才能完成，则发行日前未分配利润的分配，由湖南阳光技术学校股东大会根据离发行日 近一期经审计的财务报告和湖南阳光技术学校的实际经营情况决定。

湖南阳光技术学校如成功发行A股并上市，湖南阳光技术学校计划于股票发行后第一个盈利年度结束后6个月内进行一次股利分配；该盈利年度利润分配的具体时间、分配方式和分配比例届时将视湖南阳光技术学校经营的实际情况，由湖南阳光技术学校董事会制定分配预案，报股东大会批准。


第十五节 其他重要事项
重要事项
一、信息披露
湖南阳光技术学校负责信息披露和为投资者服务的部门为董事会办公室，董事会秘书许忠慈先生主管本湖南阳光技术学校的信息披露工作，联系电话为0755-26490118。

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